Vuoden 2024 talousarvio
Julkaistu:
Asettaa taloudelliset raamit toimintasuunnitelman toteuttamiselle.
|
Talousarvio 2024 |
Reealitalousarvio 2023 |
Tilinpäätös 2022 |
Tilinpäätös 2021 |
Tilinpäätös 2020 |
|
| Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta | |||||
| Avustukset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| Henkilöstökulut | −30 000,00 | −25 000,00 | −26 463,63 | −43 538,92 | −46 969,06 |
| Toiminnan kulut | −4 000,00 | −6 900,00 | −446,56 | −4 292,76 | −5 167,21 |
| Kustannuspaikan tulos | −34 000,00 | −31 900,00 | −26 910,19 | −47 831,68 | −48 636,27 |
| Liikkuva korkeakoulu OKM-hanke | |||||
| Avustukset | 90 000,00 | 96 998,87 | 82 281,93 | 69 534,09 | 61 162,89 |
| Henkilöstökulut | −85 000,00 | −80 000,00 | −84 474,85 | −65 214,47 | −55 356,27 |
| Toiminnan kulut | −27 500,00 | −32 700,00 | −19 565,93 | −19 562,06 | −19 920,37 |
| Kustannuspaikan tulos | −22 500,00 | −15 701,13 | −21 758,85 | −15 242,44 | −14 113,75 |
| Koulutukset ja jäsenpalvelut | |||||
| Osallistumismaksut | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 188,00 | 1 510,00 | 1 810,00 |
| Henkilöstökulut | −30 000,00 | −23 000,00 | −21 136,71 | −22 004,74 | −22 111,29 |
| Toiminnan kulut | −20 000,00 | −24 300,00 | −16 847,45 | −3 994,23 | −8 447,30 |
| Kustannuspaikan tulos | −42 000,00 | −39 300,00 | −29 796,16 | −24 488,97 | −28 748,59 |
| Liikuntatapahtumat | |||||
| Osallistumismaksut | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 427,66 | 2 463,31 | 1 970,37 |
| Henkilöstökulut | −26 000,00 | −23 000,00 | −21 136,46 | −22 004,83 | −19 562,83 |
| Toiminnan kulut | −20 000,00 | −24 000,00 | −7 599,96 | −5 865,23 | −9 141,03 |
| Kustannuspaikan tulos | −31 000,00 | −32 000,00 | −27 308,76 | −25 406,75 | −26 733,49 |
| Viestintä | |||||
| Henkilöstökulut | −50 000,00 | −40 000,00 | −40 279,87 | −51 735,05 | −60 740,69 |
| Toiminnan kulut | −20 000,00 | −19 700,00 | −16 258,05 | −24 954,05 | −30 642,17 |
| Kustannuspaikan tulos | −70 000,00 | −59 700,00 | −56 537,92 | −76 689,10 | −91 382,86 |
| Järjestö- ja sidosryhmätoiminta | |||||
| Toiminnan kulut | −6 000,00 | −13 200,00 | −2 641,50 | −326,57 | −1 138,71 |
| Kustannuspaikan tulos | −6 000,00 | −13 200,00 | −2 641,50 | −326,57 | −1 138,71 |
| Toimisto ja hallinto | |||||
| Osallistumismaksut | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 070,00 | 4 816,00 | 0,00 |
| Henkilöstökulut | −82 000,00 | −80 000,00 | −80 716,75 | −75 507,01 | −73 125,25 |
| Toiminnan kulut | −95 000,00 | −95 000,00 | −85 361,72 | −106 718,59 | −115 073,24 |
| Kustannuspaikan tulos | −172 000,00 | −170 000,00 | −161 008,47 | −177 409,60 | −188 198,49 |
| OLL 100 | |||||
| Avustus | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Muut tuotot | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Henkilöstökulut | −4 000,00 | −4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Muut kulut | −30 000,00 | −17 000,00 | −12 250,43 | 0,00 | 0,00 |
| Kustannuspaikan tulos | 0,00 | −6 000,00 | −12 250,43 | 0,00 | 0,00 |
| Varainhankinta | |||||
| Jäsenmaksutuotot | 75 000,00 | 74 883,20 | 79 707,20 | 88 787,40 | 93 853,10 |
| Yritysyhteistyötuotot | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rahankeräystuotot | 1 000,00 | ||||
| Kulut | −120,00 | 0,00 | −120,00 | −300,00 | 0,00 |
| Kustannuspaikan tulos | 80 880,00 | 74 883,20 | 79 587,20 | 88 487,40 | 93 853,10 |
| Sijoitus- ja rahoitustoiminta | |||||
| Tuotot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kulut | −600,00 | −600,00 | −595,83 | 0,00 | 0,00 |
| Kustannuspaikan tulos | −600,00 | −600,00 | −595,83 | 0,00 | 0,00 |
| Yleisavustukset | |||||
| Kustannuspaikan tulos | 300 000,00 | 288 000,00 | 288 000,00 | 288 000,00 | 320 000,00 |
| Tilikauden tuotot yhteensä | 533 000,00 | 502 882,07 | 464 674,79 | 455 110,80 | 482 296,36 |
| Tilikauden kulut yhteensä | −530 220,00 | −508 400,00 | −435 895,70 | −446 018,51 | −467 395,42 |
| Tilikauden tulos | 2 780,00 | −5 517,93 | 28 779,09 | 9 092,29 | 14 900,94 |
Sivua päivitetty viimeksi 2.1.2024